河源市衛(wèi)生學(xué)校2018年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 河源市衛(wèi)生學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 基本概況
一、主要職責(zé)
（一）河源市衛(wèi)生學(xué)校創(chuàng)辦于1943年，是一所經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立、由河源市人民政府舉辦的全日制中等衛(wèi)生職業(yè)學(xué)校，現(xiàn)為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校、國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校。2012年9月，學(xué)校從龍川縣城遷入市區(qū)東江教育城新校區(qū)辦學(xué)。新校區(qū)占地420畝，投資4.3億元，建筑面積10.4萬(wàn)平方米。
（二）河源市衛(wèi)生學(xué)校主要是貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針政策及《職業(yè)教育法》，承擔(dān)衛(wèi)生中專學(xué)歷教育，培養(yǎng)中專學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人才，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。我校還承擔(dān)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生專業(yè)人員的培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)及全科醫(yī)生培訓(xùn)等在職人員的學(xué)歷和非學(xué)歷繼續(xù)教育培訓(xùn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為局（辦）本級(jí)預(yù)算。
（二）學(xué)校設(shè)立辦公室、人事保衛(wèi)科、教務(wù)科、學(xué)生科、后勤科、招生與就業(yè)科和繼續(xù)教育中心等七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，同時(shí)設(shè)有黨支部、工會(huì)、團(tuán)委會(huì)、學(xué)生會(huì)等黨群組織，以及醫(yī)學(xué)教研室、教學(xué)督導(dǎo)室和公共基礎(chǔ)學(xué)部、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)學(xué)部、護(hù)理學(xué)部、藥學(xué)學(xué)部、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)部等教學(xué)管理機(jī)構(gòu)。
河源市衛(wèi)生學(xué)?，F(xiàn)有事業(yè)在職在編教工195人，定編不定人27人，外聘專業(yè)老師32人、實(shí)驗(yàn)管理員及生活指導(dǎo)老師等臨時(shí)工38人，離退體教工32人。學(xué)歷教育在校生9176人，其中，中職學(xué)歷教育在校學(xué)生6550人，成人高等學(xué)歷教育（大專、本科）學(xué)生2626人。目前，學(xué)校初步建成護(hù)理、藥劑、醫(yī)技和保健四大專業(yè)群，開(kāi)設(shè)護(hù)理、中醫(yī)護(hù)理、助產(chǎn)、藥劑、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、中醫(yī)康復(fù)保健、康復(fù)技術(shù)、農(nóng)村醫(yī)學(xué)等8個(gè)專業(yè)；其中護(hù)理專業(yè)、助產(chǎn)專業(yè)和藥劑專業(yè)均被認(rèn)定為廣東省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)；成人高等醫(yī)學(xué)教育開(kāi)設(shè)有臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理、助產(chǎn)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、康復(fù)技術(shù)等6個(gè)專業(yè)。學(xué)?，F(xiàn)有實(shí)習(xí)基地（教學(xué)醫(yī)院）160多所。
第二部分 2018年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）
附：1．2018年部門預(yù)算收支總體情況表
2．2018年部門預(yù)算收入總體情況表
3．2018年部門預(yù)算支出總體情況表
4．2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2018年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
6. 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
7. 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
8．2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
9. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況表
10.2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
11.2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算6124.72萬(wàn)元，比上年度增加111.67萬(wàn)元，增加了1.86%;其中：一般公共預(yù)算撥款4920.30萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助收入1494.57萬(wàn)元），對(duì)上年增加247.18萬(wàn)元，增加了5.29%,主要原因是財(cái)政撥款的基本人員工資收入增加；教育收費(fèi)收入1204.42萬(wàn)元，對(duì)比上年減少135.51萬(wàn)元，減少了10.11%，主要原因是受國(guó)家相關(guān)政策調(diào)整影響，至使聯(lián)合辦學(xué)招生人數(shù)減少，相應(yīng)的收入減少。
2018年本部門支出預(yù)算6124.72萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算3724.66萬(wàn)元，占總支出的60.81%，比上年度增加366.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.91%。其中：工資福利支出2650.36萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助429.30萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)645.00萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出2400.06萬(wàn)元，占總支出的39.10%，比上年度減少254.78萬(wàn)元，減少了9.59%。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1570.06萬(wàn)元，建設(shè)發(fā)展類項(xiàng)目830萬(wàn)元。減少的主要原因是個(gè)別項(xiàng)目使用資金額減少、聯(lián)合辦學(xué)管理費(fèi)及聯(lián)合辦學(xué)成本支出減少（據(jù)國(guó)家相關(guān)政策，省教育廳、衛(wèi)計(jì)委對(duì)全國(guó)成人高考招生對(duì)象和條件更加嚴(yán)格；因衛(wèi)生類全國(guó)成人高考招生考試政策調(diào)整，導(dǎo)致我校成人招生人數(shù)將大幅下降）。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排21萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，減少了12.50%，主要原因是根據(jù)市政府公務(wù)車輛改革壓減公務(wù)用車1臺(tái),相應(yīng)壓減費(fèi)用；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，減少了33.33%,主要是根據(jù)市政府公務(wù)車輛改革減少公務(wù)用車1臺(tái)，相應(yīng)減少費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，比上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本單位為財(cái)政核撥事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購(gòu)情況
2018年部門預(yù)算安排的政府采購(gòu)項(xiàng)目資金830萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的34.58%，比上年度增加90萬(wàn)元，增加12.16%，增加的主要原因是壓減了相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用支出；其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算75萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算725萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)30萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日止，本部門共有車輛2輛，其中：1輛已上交相關(guān)部門拍賣及賬務(wù)未處理，一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元至100萬(wàn)元專用實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備3臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備1臺(tái)。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理的意見(jiàn)》、《2018年市級(jí)部門預(yù)算和2018-2020年中期財(cái)政規(guī)劃編制工作方案》等有關(guān)文件精神,樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，努力增收節(jié)支，厲行節(jié)約，結(jié)合學(xué)校實(shí)際安排資金，提高資金使用效益；嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算管理的規(guī)定，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)、依法理財(cái)，增收節(jié)支、量入為出的原則，確保學(xué)校正常教育教學(xué)工作正常運(yùn)營(yíng)及各項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行；繼續(xù)落實(shí)河源市委六屆七次全會(huì)和2015年市政府工作報(bào)告提出的創(chuàng)建“河源護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院”工作，推動(dòng)河源衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和河源衛(wèi)生職業(yè)教育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)國(guó)家級(jí)中等職業(yè)教育示范學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)后續(xù)工作及內(nèi)涵建設(shè)；積極促進(jìn)新校區(qū)配套工程建設(shè)及推進(jìn)三期工程建設(shè)；積極完成本年度的教育教學(xué)工作，合理安排好學(xué)生見(jiàn)習(xí)、實(shí)習(xí)工作，完成2018年招生任務(wù)，加強(qiáng)校企（院）、校校的合作，落實(shí)聯(lián)合辦學(xué)的具體管理措施，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，進(jìn)一步完善校園綠化、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)等配套設(shè)施設(shè)備;確保學(xué)校正常教育、教學(xué)工作及各項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
4.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
5.運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出：指市級(jí)部門為履行公共管理職能，必須發(fā)生且屬于自身使用的專項(xiàng)性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。包括：會(huì)議、培訓(xùn)類項(xiàng)目，課題調(diào)研、科研類項(xiàng)目；信息化運(yùn)維類項(xiàng)目；宣傳活動(dòng)類項(xiàng)目；執(zhí)法辦案類項(xiàng)目等。運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出一般列入部門預(yù)算管理。
6.事業(yè)發(fā)展性支出：指市級(jí)部門掌握分配的為完成其特定行政工作、推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展所需的財(cái)政資金。包括：專項(xiàng)資金、其他事業(yè)發(fā)展性支出等，大部分資金為補(bǔ)助市縣支出，少量資金列入部門預(yù)算支出。其他事業(yè)發(fā)展性支出包括部分專門領(lǐng)域（如公共安全、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等）按照因素法分配（未指定具體使用項(xiàng)目）的一般性或?qū)ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。
7.非稅收入：指由各級(jí)政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公務(wù)服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資源有償使用收入、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、彩票公益金、罰沒(méi)收入、以政府明細(xì)接受的捐贈(zèng)收入、政府財(cái)政資金產(chǎn)生的利息收入等。
8.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
9.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
10.事業(yè)收入（財(cái)政專戶返撥款類）：指事業(yè)本位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)本位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.日常公用經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)（電話費(fèi)等）、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
14.政府采購(gòu)支出：納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額。
15.績(jī)效預(yù)算：是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計(jì)劃和工程計(jì)劃，再依據(jù)政府職能和施政計(jì)劃制定計(jì)劃實(shí)施方案，并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實(shí)施方案所需費(fèi)用來(lái)編制預(yù)算的一種方法。
